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2018年度部门决算公开
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:243    更新时间:2019-9-2    
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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  唐山市开平小学2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

唐山市开平区综合职业技术学校是实施中专职业教育,促进职业教育发展,完成中专学历教育的单位。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定职业教育的发展规划、规模。

3、履行职业教育职责,推进学校工作,提高办学水平。

4、依法管理教师队伍,按上级部门要求组织教师的继续教育工作,负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导,参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作,兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作,依法管理和使用教育经费,并负责教师工资的统一发放工作,科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

唐山市开平区综合职业技术学校2017年单位决算组织构成如下:

序号

单位名称(科室名称)

单位(科室)基本性质

经费形式

1

校级领导办公室

参公事业单位

财政性资金基本保证

2

办公室

参公事业单位

财政性资金基本保证

3

教务室

参公事业单位

财政性资金基本保证

4

总务室

参公事业单位

财政性资金基本保证

5

招生就业室

参公事业单位

财政性资金基本保证

6

政教处

参公事业单位

财政性资金基本保证


 

 


 

收入支出决算总表

公开01表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,035.64

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

2,289.77

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

3,035.64

本年支出合计

51

2,289.77

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

3.40

年末结转和结余

53

749.28

总计

27

3,039.04

总计

54

3,039.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

公开02表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,035.64

3,035.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,035.64

3,035.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,754.85

1,754.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

1,754.85

1,754.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1,280.79

1,280.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,280.79

1,280.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

支出决算表

公开03表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,289.77

1,758.25

531.52

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,289.77

1,758.25

531.52

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1,758.25

1,758.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

1,758.25

1,758.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

531.52

0.00

531.52

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

531.52

0.00

531.52

0.00

0.00

0.00

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,035.64

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

2,289.77

2,289.77

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,035.64

本年支出合计

52

2,289.77

2,289.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

3.40

年末财政拨款结转和结余

53

749.28

749.28

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

3.40

 

54

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

3,039.04

总计

56

3,039.04

3,039.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,289.77

1,758.25

531.52

205

教育支出

2,289.77

1,758.25

531.52

20503

职业教育

1,758.25

1,758.25

0.00

2050304

  职业高中教育

1,758.25

1,758.25

0.00

20509

教育费附加安排的支出

531.52

0.00

531.52

2050999

  其他教育费附加安排的支出

531.52

0.00

531.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,488.35

302

商品和服务支出

138.15

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

640.79

30201

  办公费

19.43

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

68.42

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

54.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

433.64

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

6.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

42.25

31003

  专用设备购置

14.15

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.09

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

139.00

30208

  取暖费

13.15

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

13.35

31007

  信息网络及软件购置更新

33.68

30112

  其他社会保障缴费

2.74

30211

  差旅费

0.55

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

123.52

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

46.58

30213

  维修(护)费

20.55

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

33.65

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

77.75

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.26

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

19.69

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

74.65

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

3.10

30228

  工会经费

2.81

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.17

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.84

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,566.09

公用经费合计

192.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

2.84

0.00

2.84

0.00

2.84

0.00


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

 

政府采购情况表

公开10表

编制单位:唐山市开平区综合职业学校

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合       计

662.46

662.46

662.46

0.00

0.00

0.00

货物

25.90

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

工程

636.56

636.56

636.56

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合       计

662.46

662.46

662.46

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

25.90

25.90

25.90

0.00

0.00

0.00

服务

636.56

636.56

636.56

0.00

0.00

0.00


一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计(含结转和结余)3039.04万元。与2017年度决算相比,收入增加1037.82万元,增长34.1%。2018年度支出2289.77万元。与2017年度决算相比,支出增加291.95万元,增长12.76%。主要原因是财政拨款的增加和人员工资的增长。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3039.04万元,其中:财政拨款收入3039.04万元,占100%。如图所示:

 

 

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2289.77万元,其中:基本支出1758.25万元,占76.79%;项目支出531.52万元,占23.21%。如图所示:


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入3039.04万元,比2017年度增加1037.82万元,增长34.1%,主要原因是财政拨款的增加和人员工资的增长;本年支出2289.77万元,增加291.95万元,增长12.76%,主要是主要原因是财政拨款的增加和人员工资的增长。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3039.04万元,完成年初预算的119.6%(如图4),比年初预算增加498.06万元,决算数大于预算数主要原因是经费和人员支出增加;本年支出2289.77万元,完成年初预算的90.1%,比年初预算减少251.21万元,决算数小于预算数主要原因是主要是财政财力不足。

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出2289.77万元,主要用于教育(类)支出2289.77万元。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出2289.77万元,其中:人员经费1566.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 192.15万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计2.84万元,较年初预算减少1.16万元,降低29%,主要是压缩公务用车支出;较2017年度增加0.3万元,增长11.8%,主要是公务用车老旧维修费用增加。具体情况如下:

一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度未参加其他单位组织的因公出国(境)团组。

(二)公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.16万元,降低29%,主要是压缩公务用车支出。其中:

公务用车购置费:本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.16万元,降低29%,主要是压缩公务用车支出;较上年增加0.3万元,增长11.8%,主要是公务用车老旧维修费用增加。

(三)公务接待费支出0万元。本部门2018年度未发生公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

唐山市开平小学2018年绩效预算严格按照职责分类绩效目标和批复的预算严格执行,所有项目全部实施,绩效评价在上级部门统一领导下认真开展,基本达到年度既定目标。

七、其他重要事项的说明

(一)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额662.46万元,从采购类型来看,政府采购货物支出662.46万元。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,与上年持平。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金和国有资本经营收支,故08表和09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


  (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 
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